2020年瀘州市廣播電視臺部門決算編制說明
2020年度瀘州市廣播電視臺部門決算
目錄
公開時間：2021年9月23日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。瀘州市廣播電視貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)廣播電視新媒體宣傳事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，圍繞市委、市政府的中心工作，開展新聞宣傳，把握正確輿論導(dǎo)向。負(fù)責(zé)廣播電視（報刊）、新媒體的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)廣播電視（報刊）、新媒體的節(jié)目（影視?。┑牟删?、制作、審核、播出（發(fā)行）、生產(chǎn)、引進(jìn)、銷售、傳輸以及設(shè)備與技術(shù)引進(jìn)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)廣播電視（報刊）、新媒體的國有資產(chǎn)管理（保值增值）以及多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作；完成市委市政府交辦的其他事項。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。
1、推進(jìn)媒體融合，提升宣傳影響
一是強(qiáng)化引領(lǐng)意識，聚焦中心工作。堅持弘揚(yáng)主旋律、傳播正能量，較好完成了重大主題、重大活動、重大典型的宣傳任務(wù)。全年廣播電視播發(fā)新聞稿件14000余條，推出了“在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指引下——育新機(jī) 開新局”“決勝全面小康 決戰(zhàn)脫貧攻堅”“眾志成城戰(zhàn)疫情 迎難而上抓發(fā)展”“鞏固全國文明城市成果 建設(shè)幸福美麗瀘州”“厲行節(jié)約 反對浪費(fèi)”等專題專欄，精心策劃推出了《精準(zhǔn)施策 助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)》《抗戰(zhàn)瀘州》《“六大攻堅行動”促發(fā)展》《航拍看項目》等一系列有深度、有溫度、接地氣的宣傳報道，充分發(fā)揮了主流媒體凝心聚力、加油鼓勁的“喉舌”作用。
二是強(qiáng)化服務(wù)意識，貼近群眾需求。受眾關(guān)心的，就是我們所關(guān)注的。一年來，我臺始終堅持以人民為中心，不斷強(qiáng)化服務(wù)意識，用心做好民生節(jié)目，用情服務(wù)廣大受眾。制作電視欄目《瀘州現(xiàn)在時》《記者行動》《記者調(diào)查：難禁的違建》《電梯心愿：為老舊小區(qū)插上“翅膀”》等；制作廣播欄目《市民熱線》。
三是強(qiáng)化精品意識，加大對外宣傳。2019年12月至2020年9月30日，我臺上送新聞在國家級媒體上刊播244條次，其中，傳統(tǒng)端播出184條次（《新聞聯(lián)播》17條，《晚間新聞》2條，《新聞30分》6條），新媒體刊播60條（新華社客戶端采用36條，央廣采用13條，人民網(wǎng)2條，中國新聞網(wǎng)3條，央視網(wǎng)6條），超額完成市委宣傳部下達(dá)的全年在中央廣播電視總臺刊播120條、國家級新媒體刊播12條的目標(biāo)任務(wù)。
四是強(qiáng)化平臺意識，深化媒體融合。在市委、市政府的高度重視和大力支持下，我臺媒體融合有了較大進(jìn)展。通過編委會統(tǒng)籌策劃，建立了“一次采集、多種產(chǎn)品、多平臺傳播”組織運(yùn)行架構(gòu)和管理模式。在做精現(xiàn)有廣播電視自辦節(jié)目和微信公眾號的基礎(chǔ)上，催生了今日頭條、抖音、廣電云商、直播瀘州客戶端等多種新媒體形態(tài)，形成了傳統(tǒng)媒體與新媒體相互補(bǔ)充的傳播矩陣，提升了我臺融媒體的公信力。
2、推進(jìn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型，確保生存發(fā)展。
一是上下一心追進(jìn)度，多措并舉保創(chuàng)收。2020年，受疫情影響，全臺產(chǎn)業(yè)經(jīng)營創(chuàng)收形勢嚴(yán)峻，在經(jīng)濟(jì)下行壓力增大、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)斷崖下滑等不利因素影響下，我臺不斷創(chuàng)新經(jīng)營創(chuàng)收模式，依托優(yōu)勢資源、加大營銷力度、做好品牌活動、全年產(chǎn)業(yè)經(jīng)營創(chuàng)收 6219 多萬元,通過艱苦努力，基本能保障全臺資金的運(yùn)轉(zhuǎn)和各項工作的正常推進(jìn)。
二是精心策劃抓項目，提升服務(wù)做增量。針對產(chǎn)業(yè)經(jīng)營面臨的巨大壓力，我臺自加壓力，采取請進(jìn)來、走出去的方式加強(qiáng)“戰(zhàn)略合作”，加大營銷力度、做好品牌策劃推廣，成功與郎酒集團(tuán)、招商銀行、西南醫(yī)投等10多家企業(yè)單位簽訂了全年戰(zhàn)略合作協(xié)議，并在激烈的市場競爭中爭取到了瀘州市2020年綜合應(yīng)急實戰(zhàn)演練、荔枝節(jié)、直播鄉(xiāng)村看脫貧暨酒城優(yōu)品我代言、教師節(jié)、農(nóng)民豐收節(jié)、四川白酒品質(zhì)提升工程啟動儀式、酒博會、招商推介會等大型項目。
三是強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)督，經(jīng)營合作更規(guī)范。完成原電臺、電視臺的財務(wù)、稅務(wù)合并相關(guān)的一系列工作，并按照財務(wù)內(nèi)控制度相關(guān)要求，對全臺各下屬公司進(jìn)行財務(wù)上收、統(tǒng)一管理，調(diào)整會計、出納崗位，明確財務(wù)審核流程，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，完善資產(chǎn)管理系統(tǒng)。
3、推進(jìn)從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化黨建根基
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓緊壓實責(zé)任。臺領(lǐng)導(dǎo)班子堅持每月召開黨委（擴(kuò)大）會，聽取黨建工作匯報，堅持理論中心組學(xué)習(xí)，堅持每個季度開展黨風(fēng)廉政工作和意識形態(tài)工作研判；臺黨委層層分解細(xì)化任務(wù)、壓緊壓實主體責(zé)任和各級責(zé)任人“一崗雙責(zé)”，落實領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗多責(zé)”包括“三重一大”事項的月報告制度。
二是長效推進(jìn)主題教育，深耕教育培訓(xùn)。按照長效推進(jìn)“不忘初心 牢記使命”主題教育的時間安排，今年，我臺完成了專題民主生活會的各項事宜，各支部還組織召開了組織生活會，并進(jìn)行了書記年度述職和黨員民主評議。全臺黨務(wù)工作者參加文廣旅系統(tǒng)組織的黨務(wù)工作測試，獲得優(yōu)異成績。
三是堅持扶貧幫困，致力社會責(zé)任。今年元月和5月，臺領(lǐng)導(dǎo)班子兩次前往田壩村開展結(jié)對幫扶慰問及調(diào)研督查回訪。我臺出資45000元為田壩村認(rèn)購（捐贈）太陽能路燈20盞，切實為村民解決晚間出行難問題。今年1-9月，我臺青年志愿者們依托瀘視幫幫團(tuán)平臺，成功開展了四次關(guān)愛幫扶活動等。
四是規(guī)范組織建設(shè)，引領(lǐng)創(chuàng)先爭優(yōu)。今年六月底，文廣旅局黨組表揚(yáng)了我臺2個基層支部和13名優(yōu)秀黨員和黨務(wù)工作者；我臺黨委對15個共產(chǎn)黨員示范崗、15名優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、6名優(yōu)秀黨務(wù)工作者、以及4個先進(jìn)基層黨組織作為全臺的優(yōu)秀集體和個人進(jìn)行了表揚(yáng)，起到了樹立標(biāo)桿、示范引領(lǐng)的作用。
4、推進(jìn)規(guī)范管理，激勵干事創(chuàng)業(yè)
一是強(qiáng)化制度建設(shè)，完善人才梯隊。融合后的瀘州市廣播電視臺設(shè)黨政服務(wù)中心、全媒體中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、技術(shù)保障中心四大中心，各中心負(fù)責(zé)人由分管臺領(lǐng)導(dǎo)兼任，中心下設(shè)20個部門。組織構(gòu)架形成后，以公開競聘上崗的方式，選拔出中層管理崗位正職18名，副職35名。
二是落實防范措施，做到安全有序。今年，我臺始終堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針和“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”的總要求，通過調(diào)整充實安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了以臺長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步健全了組織機(jī)構(gòu)，明確了分工職責(zé)，細(xì)化了責(zé)任落實。
三是嚴(yán)格項目管理，確保合規(guī)有序。截至9月底，廣電大樓電梯改造項目、4KIP超高清轉(zhuǎn)播車項目全面完成并投入使用；地方影像文獻(xiàn)中心項目建設(shè)，待軟件調(diào)試完成，即可投入使用，正積極申報籌劃瀘州影像博物館；投資350萬元的廣電大樓中央空調(diào)改造項目已進(jìn)場施工，預(yù)計年底就可完工；投資300萬元的廣電大樓職工之家維修改造項目得到財政批復(fù)，力爭年底竣工投用。
四是重視人才培訓(xùn)，激活工作潛能。采取“請進(jìn)來、走出去”、成立播音主持工作室、設(shè)置監(jiān)聽監(jiān)視組節(jié)目考評組等各種形式，開展內(nèi)訓(xùn)、外訓(xùn)、實訓(xùn)、互訓(xùn)，實施科學(xué)合理的監(jiān)測考評機(jī)制，在臺內(nèi)試行幫扶“接對子”“師帶徒”，讓先進(jìn)帶后進(jìn)，骨干帶普通，迅速提高能力水平，不斷提升全員執(zhí)行力；以周培訓(xùn)月練兵季比賽等形式“學(xué)業(yè)務(wù)、增能力、強(qiáng)素質(zhì)”，在全臺上下營造“比、學(xué)、趕、超”的工作氛圍。
2020年，是決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅的收官之年，是抗擊新冠肺炎疫情的戰(zhàn)斗之年，是瀘州市廣播電視臺實現(xiàn)“兩臺融合”、推進(jìn)“新聞立臺、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)臺、文化活臺”的首戰(zhàn)之年。2020年，我臺先后榮獲省委省政府表彰為四川省抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體、四川省廣播電視局授予2019年重大主題主線宣傳先進(jìn)單位;四川省廣播電視局授予抗擊疫情廣電視聽內(nèi)容供給播出先進(jìn)單位；瀘州市人民政府授予瀘州市2020年綜合應(yīng)急實戰(zhàn)演練先進(jìn)單位等多個獎項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市廣播電視臺下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
2020年5月瀘州市電視臺、瀘州市人民廣播電視合并為瀘州市廣播電視臺，合并后總編制169名，其中在編人員總數(shù)145人，長期聘用人員79人，退休人員64人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整為黨政辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、人力資源部、財務(wù)資產(chǎn)部、廣播電視技術(shù)部、總編室、記者部、編輯部、新媒體部、專題部、廣播部、節(jié)目資料部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計5814.6萬元。與2019年相比，收、支總計各減少444.53萬元，下降7.1%。主要變動原因是2020年受疫情影響，一是減少外出培訓(xùn)及出差次數(shù)，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)下降。二是項目支出減少。
圖1：（收、支決算總計變動情況圖）
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計5814.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5814.6萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計5814.6萬元，其中：基本支出4693.3萬元，占80.72%；項目支出1121.3萬元，占19.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計5814.6萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少444.53萬元，下降7.1%。主要變動原因是2020年受疫情影響，一是減少外出培訓(xùn)及出差次數(shù)，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)下降。二是項目支出減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出5814.6萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少444.53萬元，下降7.1%。主要變動原因是2020年受疫情影響，一是減少外出培訓(xùn)及出差次數(shù)，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)下降。二是項目支出減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出5814.6萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出4717.5萬元，占81.13%；社會保障和就業(yè)支出482.48萬元，占8.3%；衛(wèi)生健康支出139.31萬元，占2.4%；農(nóng)林水支出150萬元，占2.58%；住房保障支出325.31萬元，占5.59%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5814.6，完成預(yù)算的100%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出: 主要是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出及項目支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)和固定資產(chǎn)采購等。支出決算為4717.5萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出: 主要用于職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險及失業(yè)保險支出。支出決算為482.48萬元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康支出:主要用于職工醫(yī)療保險費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。支出決算為139.31萬元，完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出:主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。支出決算為325.31萬元，完成預(yù)算100%。
5.農(nóng)林水支出:主要用于按照瀘市財農(nóng)【2020】91號文件下達(dá)用于“三農(nóng)日常宣傳”經(jīng)費(fèi)、“直播村鎮(zhèn)看脫貧”和“酒城優(yōu)品我代言”等脫貧攻堅專題宣傳經(jīng)費(fèi)、“農(nóng)民豐收大聯(lián)歡”活動經(jīng)費(fèi)開支。支出決算為150萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4693.3萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4340.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)352.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為36.02萬元，完成預(yù)算81.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為2020年受疫情影響，上半年取消各種公務(wù)接待，全年接待次數(shù)較上年大幅度減少。減少出差次數(shù)，外出采訪次數(shù)也相應(yīng)減少，故支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算35.82萬元，占99.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬元，占0.56%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.82萬元,完成預(yù)算80.6%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少8.62萬元，下降19.4%。主要原因是為2020年受疫情影響，減少出差次數(shù)，外出采訪次數(shù)也相應(yīng)減少，故支出減少。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車7輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車3輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.82萬元。主要用于外出采訪及開會出差等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬元，完成預(yù)算4.5%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少1.61萬元，下降88.95%。主要原因是為2020年受疫情影響，上半年取消各種公務(wù)接待，全年接待次數(shù)較上年大幅度減少。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.2萬元，主要用于接待相關(guān)媒體單位和企業(yè)來臺交流學(xué)習(xí)的用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，12人次（不包括陪同人員），共計支出0.2萬元，具體內(nèi)容包括：接待唐山廣播電視臺來我臺考察學(xué)習(xí)7人用餐，金額為0.12萬元；接待成都東方盛行電子有限公司來我臺商談融媒體業(yè)務(wù)5人用餐，金額0.08萬元，共計0.2萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年我臺無政府性基金預(yù)算撥款支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年我臺無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，我臺無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況
2020年，我臺政府采購支出總額760.44萬元，其中：政府采購貨物支出336.9萬元、政府采購工程支出167.54萬元、政府采購服務(wù)支出256萬元。主要用于融媒體中心項目-直播瀘州APP項目79萬元、電視劇瀘州地區(qū)播映權(quán)采購項目177萬元、廣電中心中央空調(diào)更換項目336.9萬元、廣電大樓“職工之家”裝修項目167.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額760.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額760.44萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，我臺共有車輛7輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車3輛。其他用車主要是用于外出采訪及開會出差等。單價50萬元以上通用設(shè)備30臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，對11個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取11個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對11個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看按照市廣播電視臺職能職責(zé)和2020年總體目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化到具體項目，全年各項指標(biāo)完成情況好，本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看,各個項目完成情況較好。
1.項目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“4K高清應(yīng)急衛(wèi)星轉(zhuǎn)播車購置項目”“廣電中心電梯更換項目”“非稅收入公用經(jīng)費(fèi)支出項目”“融媒體中心項目-直播瀘州APP”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。
（1）非稅收入公用經(jīng)費(fèi)支出項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1020萬元，執(zhí)行數(shù)為600萬元，完成預(yù)算的58.82%。通過項目實施，非稅收入對口安排辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，促進(jìn)廣電日常工作順利開展。
（2）4K高清應(yīng)急衛(wèi)星轉(zhuǎn)播車購置項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)500萬元，執(zhí)行數(shù)為483.96萬元，完成預(yù)算的99%。通過項目實施，為瀘州電視臺全面實現(xiàn)高清和向超高清發(fā)展奠定基礎(chǔ)，既是電視臺事業(yè)發(fā)展所需，更是為執(zhí)行市委、市政府“決勝全面小康 建成區(qū)域中心”決策、做好各類大型轉(zhuǎn)播活動的重要保障。發(fā)現(xiàn)的主要問題：車體功能分區(qū)設(shè)計存在布局不太合理問題。下一步改進(jìn)措施：與中標(biāo)方對車體空間的整體布局再進(jìn)行商討和技術(shù)對接。
（3）廣電中心中央空調(diào)更換項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)350萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。完成預(yù)算的0%。由于該項目是在2021年支付合同金額，2020年完成招標(biāo)采購工作。通過項目實施，改善廣電大樓職工辦公條件，提供工作效率。
（4）廣電中心電梯更換項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)56.07萬元，完成預(yù)算的6.5%。瀘州市廣電中心于2003年啟用，中心內(nèi)原有兩臺電梯使用時間已經(jīng)15年，由于使用頻率較高，兩臺電梯都不同程度的出現(xiàn)中途停車、運(yùn)行不到樓層開門、滑梯等安全隱患，經(jīng)多次維修，只能維持運(yùn)行，且存在較大安全隱患。項目完成后，為整個大樓工作的人員提供高效方便安全的使用。
（5）融媒體中心項目-“直播瀘州”APP項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)85萬元，執(zhí)行數(shù)5萬元，完成預(yù)算的5.9%。我臺現(xiàn)有的“直播瀘州”APP是采用川臺金熊貓幾年前的產(chǎn)品，在使用過程中存在外觀界面落后、用戶交互不人性化、更新麻煩、自定義化程度低、無法與全媒體生產(chǎn)平臺進(jìn)行數(shù)據(jù)對接等諸多問題，運(yùn)行幾年來已經(jīng)不能滿足當(dāng)前臺里對新媒體產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，升級改版勢在必行。在市財政的支持下，于2020年底經(jīng)過市采購中心公開招標(biāo)，啟動了“直播瀘州”APP改版項目，完成了前期云服務(wù)器的采購工作，后期在2021年開展。
2.部門績效評價結(jié)果。
我臺按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市廣播電視臺2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
我臺自行組織對“非稅收入公用經(jīng)費(fèi)支出項項目”、“4K高清應(yīng)急衛(wèi)星轉(zhuǎn)播車購置項目”、“廣電中心中央空調(diào)更換項目”、“廣電中心電梯更換項目”、“融媒體中心項目-“直播瀘州”APP項目”5個項目開展了績效評價，5個項目的《XXX項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）：指指主要是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出及項目支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)和固定資產(chǎn)采購等。
9．社障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指用于行政單位離休人員支出。
10．社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
11．社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
12．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）
事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于按政策規(guī)定為事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險金等支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
瀘州市廣播電視臺
2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。2020年5月瀘州市電視臺、瀘州市人民廣播電視合并為瀘州市廣播電視臺，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整為黨政辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、人力資源部、財務(wù)資產(chǎn)部、廣播電視技術(shù)部、總編室、記者部、編輯部、新媒體部、專題部、廣播部、節(jié)目資料部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能。瀘州市廣播電視貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)廣播電視新媒體宣傳事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，圍繞市委、市政府的中心工作，開展新聞宣傳，把握正確輿論導(dǎo)向。負(fù)責(zé)廣播電視（報刊）、新媒體的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)廣播電視（報刊）、新媒體的節(jié)目（影視劇）的采編、制作、審核、播出（發(fā)行）、生產(chǎn)、引進(jìn)、銷售、傳輸以及設(shè)備與技術(shù)引進(jìn)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)廣播電視（報刊）、新媒體的國有資產(chǎn)管理（保值增值）以及多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作；完成市委市政府交辦的其他事項。
（三）人員概況。2020年5月瀘州市電視臺、瀘州市人民廣播電視合并為瀘州市廣播電視臺，合并后總編制169名，其中在編人員總數(shù)145人，長期聘用人員79人，退休人員64人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2020年本年收入合計5814.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5814.6萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（二）部門財政資金支出情況。
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出5814.6萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出4717.5萬元，占81.13%；社會保障和就業(yè)支出482.48萬元，占8.3%；衛(wèi)生健康支出139.31萬元，占2.4%；農(nóng)林水支出150萬元，占2.58%；住房保障支出325.31萬元，占5.59%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
瀘州市廣播電視臺全面完成績效目標(biāo)規(guī)定的任務(wù)，基本實現(xiàn)了年度績效指標(biāo)，實施成效明顯。自我評價得分81分。
預(yù)算編制方面共計26分，包括部門績效目標(biāo)制定8分、目標(biāo)實現(xiàn)9分、預(yù)算編制準(zhǔn)確9分。項目立項依據(jù)較充分，程序規(guī)范、績效目標(biāo)設(shè)定明確、資金落實到位。
預(yù)算執(zhí)行方面共計27分，包括支出控制10分、預(yù)算動態(tài)調(diào)整8分、執(zhí)行進(jìn)度9分。項目管理制度健全，項目資金實現(xiàn)國庫集中支付、資金撥付及時，有管理制度，沒有擠占、挪用、賬務(wù)清晰、憑證完整。
預(yù)算完成情況9分、違規(guī)記錄10分、自評公開2分、結(jié)果整改3分、應(yīng)用反饋4分。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
按照市瀘州市廣播電視臺職能職責(zé)和2020年總體目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化到具體項目，全年各項指標(biāo)完成情況好。在常規(guī)培訓(xùn)不掉隊的基礎(chǔ)上，骨干員工在臺內(nèi)跨部門輪崗，學(xué)規(guī)矩，學(xué)理念，外派學(xué)習(xí)結(jié)束后分享心得體會，有效提升了綜合素質(zhì)。滿意度等情況。2020年，我臺各項工作得到了市委、市政府充分肯定，節(jié)目質(zhì)量高和播出安全，群眾滿意度高
（二) 存在問題。
一是個別預(yù)算項目在編制預(yù)算時考慮不夠科學(xué)，測算的準(zhǔn)確性不足，編制依據(jù)不充分，在執(zhí)行過程中導(dǎo)致部分預(yù)算不能滿足工作需求。
二是個別預(yù)算項目執(zhí)行進(jìn)度低，預(yù)算執(zhí)行中存在部分政府采購項目因項目未按期完等原因被結(jié)轉(zhuǎn)到下年度支付的現(xiàn)象，影響了全年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
（三）改進(jìn)建議。
一是加強(qiáng)績效目標(biāo)管理。設(shè)置總體績效目標(biāo)時，應(yīng)體現(xiàn)部門特征，突出部門特點(diǎn)，根據(jù)部門工作計劃，結(jié)合項目具體內(nèi)容分項設(shè)置相關(guān)指標(biāo)，提高績效目標(biāo)的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。
二是提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。在預(yù)算申報前，應(yīng)加強(qiáng)對項目實施可行性的論證，加強(qiáng)對政策文件的了解，提高項目實施的可行性。
三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控，提高執(zhí)行效率。建立“事前、事中、事后”全程監(jiān)控的管理機(jī)制，切實解決預(yù)算執(zhí)行效率低下等突出問題。
附件2
非稅收入公用經(jīng)費(fèi)項目
2020年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
瀘州市廣播電視臺成立于1983年8月，依據(jù)瀘編發(fā)[2012]76號文件、瀘編辦發(fā)[2020]26號文件，我臺屬公益二類的差額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)廣播電視新媒體宣傳事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，圍繞市委、市政府的中心工作，開展新聞宣傳，把握正確輿論導(dǎo)向，完成市委市政府交辦的其他事項。我單位明確為事業(yè)單位，不認(rèn)可按企業(yè)來對待處理。由于財政保障不足，產(chǎn)業(yè)中心開展經(jīng)營工作，非稅收入創(chuàng)收部分彌補(bǔ)事業(yè)經(jīng)費(fèi)。
我臺屬于財政納入預(yù)算管理的事業(yè)單位，全年所有收入均上繳財政，全年所有開支均納入財政年初預(yù)算，通過人代會決議，由財政核定當(dāng)年的預(yù)算安排。
（二）項目績效目標(biāo)。
非稅收入公用經(jīng)費(fèi)由我臺當(dāng)年繳入財政專戶的宣傳廣告收入以年初預(yù)算財政撥款形式用于我臺非稅收入對口安排辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，促進(jìn)廣電日常工作順利開展。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
2020年預(yù)算上報財政發(fā)展類項目一般預(yù)算非稅收入安排1020萬元、財政批復(fù)1020萬元。符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）資金計劃、到位及使用情況
1．資金計劃。在該項目資金來源于市財政撥款中的非稅收入對口安排。
2．資金到位。該項目資金于2020年12月以前全部到位，未影響項目實施。
3．資金使用。該項目資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。
（三）項目財務(wù)管理情況。
該項目資金到賬后，我單位嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù)和財政下達(dá)的資金，及時足額撥付，做到?？顚Ｓ谩ｍ椇怂?。并做好財務(wù)信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。實行專戶管理，封閉運(yùn)行，直接轉(zhuǎn)賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領(lǐng)、 擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。
三、項目實施及管理情況
結(jié)該項目組織有計劃有措施，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定，順利完成項目預(yù)期目標(biāo)。我臺領(lǐng)導(dǎo)重視，專人管理，責(zé)任明確。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
該項目包括我臺2020年辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，以保障我臺2020年的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）項目效益情況。
在彌補(bǔ)電視臺全臺運(yùn)營保障支出時，我臺2020年經(jīng)營創(chuàng)收3000多萬元。傳播新聞的同時滿足了瀘州全市人民精神文化需求。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
該項目現(xiàn)已全部順利完成，在項目管理上嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù)，項目批復(fù)后嚴(yán)格按專項資金有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在項目完成上嚴(yán)格按照申報計劃和上級批復(fù)要求進(jìn)行實施，按質(zhì)按量全面完成，目標(biāo)任務(wù)已完成。
（二）存在的問題。
個別預(yù)算項目在編制預(yù)算時考慮不夠科學(xué)，測算的準(zhǔn)確性不足，編制依據(jù)不充分，在執(zhí)行過程中導(dǎo)致部分預(yù)算不能滿足工作需求。
（三）相關(guān)建議。
提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。在預(yù)算申報前，應(yīng)加強(qiáng)對項目實施可行性的論證，加強(qiáng)對政策文件的了解，提高項目實施的可行性。
4K高清應(yīng)急衛(wèi)星轉(zhuǎn)播車購置項目
2020年績效評價報告
一、項目概況
按照省局“高清四川 智慧廣電”十三五規(guī)劃要求，在2020年，市州臺的節(jié)目生產(chǎn)和頻道播出將全面實現(xiàn)高清。通過最近幾年的發(fā)展，瀘州廣播電視臺前期采訪設(shè)備90%實現(xiàn)了高清，建成了極速融通全媒體協(xié)同工作平臺、高清精編網(wǎng)和云非編網(wǎng)，使傳統(tǒng)媒體和新媒體之間基本實現(xiàn)了資源共享、互聯(lián)互通和快速發(fā)布。隨著我臺各頻道實現(xiàn)高清化播出，購置4K超高清轉(zhuǎn)播車已是廣播電視臺事業(yè)發(fā)展所需，更是為我市爭創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心推動高質(zhì)量發(fā)展的迫切需要。
(一）項目資金申報及批復(fù)情況。
4K IP轉(zhuǎn)播車系統(tǒng)規(guī)模為8+2訊道，由于資金原因，分兩期工程完成。首期工程完成轉(zhuǎn)播車車體改造，8個有線訊道、視音頻系統(tǒng)、通話系統(tǒng)、同步系統(tǒng)等建設(shè)，同時預(yù)留2個訊道的周邊設(shè)備，待后續(xù)資金到位后，再補(bǔ)充2臺攝像機(jī)及控制器，配齊10個訊道。該4K IP轉(zhuǎn)播車分為底盤及車體改造,系統(tǒng)設(shè)備及集成，中標(biāo)價1613.207萬元，其中，轉(zhuǎn)播車底盤和車體改造資金249.07萬元，轉(zhuǎn)播車系統(tǒng)設(shè)備和系統(tǒng)集成資金1364.137萬元，2019年完成4K IP轉(zhuǎn)播車車體改造，2020年6月完成4K IP轉(zhuǎn)播車系統(tǒng)集成、項目驗收并交付使用。
（二）項目績效目標(biāo)。
系統(tǒng)設(shè)計充分考慮安全性、先進(jìn)性、開放性，系統(tǒng)核心采用 4K IP+HD SDI構(gòu)架，在保留基帶制作的基礎(chǔ)上，同時接軌IP新技術(shù)，本項目側(cè)重在突破傳統(tǒng)視頻基帶制作構(gòu)架的基礎(chǔ)上，引入4K HDR制作流程，實現(xiàn)4K HDR與HD SDR同播，提供開放平臺，能與大多數(shù)4K IP轉(zhuǎn)播平臺實現(xiàn)級聯(lián)，資源高度共享，集中管理。系統(tǒng)分為4K層和高清層，實現(xiàn)4K IP和高清基帶節(jié)目制作。在4K模式下，在輸出4K信號的同時，通過系統(tǒng)下變換設(shè)備輸出HD高清信號，另外，4K攝像機(jī)CCU在輸出超高清信號的同時也輸出高清基帶信號，進(jìn)入切換臺和應(yīng)急切換系統(tǒng)，進(jìn)行高清制作。應(yīng)急切換系統(tǒng)除了進(jìn)行應(yīng)急切換外，還負(fù)責(zé)監(jiān)看信號的調(diào)度及分配。4K采用COTS通用網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)交換器作為4K核心調(diào)度中心，采用標(biāo)準(zhǔn)的通用廣電IT構(gòu)架，4K攝像機(jī)的主備IP信號分別進(jìn)主備網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)交換器，切換臺的IP層完成4K節(jié)目制作。COTS網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)交換器作為切換臺的應(yīng)急備份，完成IP層應(yīng)急切換制作。該項目可完成高清節(jié)目和4K節(jié)目制作。
（三）項目資金申報相符性。
2020年市財政一般財政撥款收入安排該項目資金共500萬元，實際支出 483.96萬元。按照《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》(川辦發(fā)[2011] 70號)要求，根據(jù)項目特性，科學(xué)合理的對項目資金進(jìn)行了分配，現(xiàn)已全部完成項目目標(biāo)。嚴(yán)格按照省財政廳《四川省項目支出績效評價指標(biāo)體系》實施評價，在實際分配中注重可操作性原則、系統(tǒng)性原則、經(jīng)濟(jì)性原則等。其項目申請內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，也與下達(dá)的資金使用用途完全相符，也確保了資金專款專用，申報目標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定，合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
2020年預(yù)算上報財政一般公共預(yù)算財政撥款500萬元、財政批復(fù)500萬元。符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃
該項目合同總價為1613.207萬元，按照分期支付的辦法，2019年市財政已支付483.96萬元，2020年市財政般公共預(yù)算財政撥款500萬元。
2、資金到位
該項目資金于2020年12月以前已按合同支付483.96萬元，未影響項目實施。
3.資金使用
截止評價時點(diǎn)該項目資金的實際支出情況是483.96萬元，采購合同、支付發(fā)票、入庫單、財政結(jié)算通知書符合規(guī)范。
（三）項目財務(wù)管理情況。
該項目財務(wù)管理制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計核算及賬務(wù)處理符合規(guī)定，對照項目資金管理辦法，該項目嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
該項目組織實施由臺廣播電視技術(shù)部具體負(fù)責(zé)，整個項目嚴(yán)格按照政府采購流程執(zhí)行，整個采購流程符合規(guī)范。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
該項目于2019年10月18日完成招標(biāo)采購工作，通過幾個月的項目施工，在廣電總局專家組對系統(tǒng)設(shè)備的各項技術(shù)參數(shù)指標(biāo)檢測通過后，2020年6月6日在我臺交付驗收并已順利投入使用。
（二）項目效益情況。
在經(jīng)濟(jì)效益方面，利用4K IP轉(zhuǎn)播車每年進(jìn)行各類經(jīng)營性活動轉(zhuǎn)播，預(yù)計創(chuàng)收200萬元/年；在社會效益指標(biāo)上，4K IP轉(zhuǎn)播車可滿足瀘州市委、市政府各類轉(zhuǎn)播活動需要，更好地滿足瀘州市人民對各類轉(zhuǎn)播活動高品質(zhì)的需求；生態(tài)效益指標(biāo)，符合中國交管部門的相關(guān)規(guī)定及汽車行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，滿足相關(guān)環(huán)保質(zhì)量認(rèn)證指標(biāo)要求；可持續(xù)效益影響指標(biāo)，該項目完成后，為我臺全面實現(xiàn)高清播出提供技術(shù)支持，同時為我臺從高清向4K發(fā)展墊定基礎(chǔ)，成為我臺打造強(qiáng)勢媒體的有力支撐。服務(wù)對象滿意度達(dá)到95%。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
該項目現(xiàn)已全部順利完成，在項目管理上嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù)，項目批復(fù)后嚴(yán)格按專項資金有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在項目完成上嚴(yán)格按照申報計劃和上級批復(fù)要求進(jìn)行實施，按質(zhì)按量全面完成，目標(biāo)任務(wù)已完成。
（二）存在的問題。
由于廣播電視臺創(chuàng)收面臨困難，懇請主管局、市財政繼續(xù)給予第二期項目資金的支持。
（三）相關(guān)建議。
目前項目已順利投入使用，臺黨政辦要加強(qiáng)對車體的維護(hù)保養(yǎng)，技術(shù)上要加強(qiáng)對系統(tǒng)設(shè)備的規(guī)范操作和精心維護(hù)。
廣電大樓“中央空調(diào)”維修改造項目
2020年績效評價報告
一、項目概況
瀘州市廣電中心于2003年啟用，中心內(nèi)原有兩臺電梯使用時間已經(jīng)15年，由于使用頻率較高，兩臺電梯都不同程度的出現(xiàn)中途停車、運(yùn)行不到樓層開門、滑梯等安全隱患，經(jīng)多次維修，只能維持運(yùn)行，且存在較大安全隱患。在市財政的支持下，經(jīng)過市采購中心公開招標(biāo)，于2020年上半年，先后對瀘州市廣電中心兩臺電梯進(jìn)行了更換。
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
2020年預(yù)算上報財政發(fā)展類項目一般公共預(yù)算財政撥款350萬元、財政批復(fù)336.8966萬元。項目符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）項目績效目標(biāo)。此項目主要確保廣電中心職工生命財產(chǎn)安全，計劃在2020年度完成兩臺電梯的更換。
（三）項目資金申報相符性。市財政一般公共預(yù)算財政撥款該項目資金共59.026萬元，按照《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》(川辦發(fā)[2011] 70號)要求，根據(jù)項目特性，科學(xué)合理的對項目資金進(jìn)行了分配，現(xiàn)已全部完成項目目標(biāo)。嚴(yán)格按照省財政廳《四川省項目支出績效評價指標(biāo)體系》實施評價，在實際分配中注重可操作性原則、系統(tǒng)性原則、經(jīng)濟(jì)性原則等。其項目申請內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，也與下達(dá)的資金使用用途完全相符，也確保了資金?？顚Ｓ?，申報目標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定，合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。該項目在2020年制定申報財政預(yù)算金額共350萬元，市財政預(yù)算下達(dá)350萬元。2020年實際支付0萬元。
2．資金使用。支付相關(guān)依據(jù)符合相關(guān)規(guī)定，資金支付和預(yù)算相符。
（二）項目財務(wù)管理情況。
項目資金到賬后，我單位嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù)和財政下達(dá)的資金，及時足額撥付，做到?？顚Ｓ?、專項核算。并做好財務(wù)信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。實行專戶管理，封閉運(yùn)行，直接轉(zhuǎn)賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領(lǐng)、 擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。
（三）項目組織實施情況。
項目實施全過程都有嚴(yán)格的內(nèi)控機(jī)制。項目實施前有預(yù)算，項目實施過程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項目實施后，按照要求開展項目支出的績效評價，項目達(dá)到了管理要求。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
該項目現(xiàn)已全部順利完成，在項目管理上嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù)，項目批復(fù)后嚴(yán)格按專項資金有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在項目完成上嚴(yán)格按照申報計劃和上級批復(fù)要求進(jìn)行實施，按質(zhì)按量全面完成，并通過驗收，目標(biāo)任務(wù)已完成。
（二）項目效益情況。
一是此項目科學(xué)有序組織，確保公正公平；二是職工滿意度在85%以上。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
電梯質(zhì)量差，運(yùn)行不穩(wěn)定，時常出現(xiàn)小故障。
（二）相關(guān)建議。
加強(qiáng)與中標(biāo)公司的聯(lián)系，加強(qiáng)易引發(fā)事故的重點(diǎn)部件檢查和維護(hù)保養(yǎng)，確保不出現(xiàn)安全問題。
廣電中心電梯更換項目
2020年績效評價報告
一、項目概況
瀘州市廣電中心于2003年啟用，中心內(nèi)原有兩臺電梯使用時間已經(jīng)15年，由于使用頻率較高，兩臺電梯都不同程度的出現(xiàn)中途停車、運(yùn)行不到樓層開門、滑梯等安全隱患，經(jīng)多次維修，只能維持運(yùn)行，且存在較大安全隱患。在市財政的支持下，經(jīng)過市采購中心公開招標(biāo)，于2020年上半年，先后對瀘州市廣電中心兩臺電梯進(jìn)行了更換。
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
2020年預(yù)算上報財政發(fā)展類項目一般財政撥款收入安排60萬元、財政批復(fù)60萬元。符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）項目績效目標(biāo)。
此項目主要確保廣電中心職工生命財產(chǎn)安全，計劃在2020年度完成兩臺電梯的更換。
（二）項目資金申報相符性。
市財政一般財政撥款收入安排該項目資金共56.07萬元，按照《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》(川辦發(fā)[2011] 70號)要求，根據(jù)項目特性，科學(xué)合理的對項目資金進(jìn)行了分配，現(xiàn)已全部完成項目目標(biāo)。嚴(yán)格按照省財政廳《四川省項目支出績效評價指標(biāo)體系》實施評價，在實際分配中注重可操作性原則、系統(tǒng)性原則、經(jīng)濟(jì)性原則等。其項目申請內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，也與下達(dá)的資金使用用途完全相符，也確保了資金?？顚Ｓ茫陥竽繕?biāo)符合相關(guān)規(guī)定，合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。該項目在2020年制定申報財政預(yù)算金額共60萬元，市財政預(yù)算下達(dá)60萬元。資金采用財政撥款方式，已全部撥款到位。
2．資金使用。支付相關(guān)依據(jù)符合相關(guān)規(guī)定，資金支付和預(yù)算相符。
（二）項目財務(wù)管理情況。
項目資金到賬后，我單位嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù)和財政下達(dá)的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。并做好財務(wù)信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。實行專戶管理，封閉運(yùn)行，直接轉(zhuǎn)賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領(lǐng)、 擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。
（三）項目組織實施情況。
項目實施全過程都有嚴(yán)格的內(nèi)控機(jī)制。項目實施前有預(yù)算，項目實施過程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項目實施后，按照要求開展項目支出的績效評價，項目達(dá)到了管理要求。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
該項目現(xiàn)已全部順利完成，在項目管理上嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù)，項目批復(fù)后嚴(yán)格按專項資金有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在項目完成上嚴(yán)格按照申報計劃和上級批復(fù)要求進(jìn)行實施，按質(zhì)按量全面完成，并通過驗收，目標(biāo)任務(wù)已完成。
（二）項目效益情況。
一是此項目科學(xué)有序組織，確保公正公平；二是職工滿意度在85%以上。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
電梯質(zhì)量差，運(yùn)行不穩(wěn)定，時常出現(xiàn)小故障。
（二）相關(guān)建議。
加強(qiáng)與中標(biāo)公司的聯(lián)系，加強(qiáng)易引發(fā)事故的重點(diǎn)部件檢查和維護(hù)保養(yǎng)，確保不出現(xiàn)安全問題。
融媒體中心項目-“直播瀘州”APP項目
2020年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
我臺現(xiàn)有的“直播瀘州”APP是采用川臺金熊貓幾年前的產(chǎn)品，在使用過程中存在外觀界面落后、用戶交互不人性化、更新麻煩、自定義化程度低、無法與全媒體生產(chǎn)平臺進(jìn)行數(shù)據(jù)對接等諸多問題，運(yùn)行幾年來已經(jīng)不能滿足當(dāng)前臺里對新媒體產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，升級改版勢在必行。在市財政的支持下，于2020年底經(jīng)過市采購中心公開招標(biāo)，啟動了“直播瀘州”APP改版項目。
（二）項目績效目標(biāo)。
經(jīng)過多次論證，目前我臺確定了“直播瀘州”APP升級的項目內(nèi)容，主要涉及以下幾方面：
1、“極速融通”平臺升級——軟件+硬件（+自主開發(fā)客戶端接口）；
2、東方公司所開發(fā)客戶端功能植入我臺自主開發(fā)客戶端；
3、承載新開發(fā)客戶端運(yùn)行所需要的硬件環(huán)境。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
2020年一般公共預(yù)算財政撥款申請資金85萬元、財政批復(fù)84萬元。項目符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。該項目在2020年制定申報財政預(yù)算金額共85萬元，市財政預(yù)算下達(dá)5萬元。資金采用財政撥款方式，已全部撥款到位。
2．資金使用。支付相關(guān)依據(jù)符合相關(guān)規(guī)定，資金支付和預(yù)算相符。
（三）項目財務(wù)管理情況。
項目資金到賬后，我單位嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù)和財政下達(dá)的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。并做好財務(wù)信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。實行專戶管理，封閉運(yùn)行，直接轉(zhuǎn)賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領(lǐng)、 擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。
（四）項目財務(wù)管理情況。
該項目2020年開始啟動，在項目管理上嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù)，項目批復(fù)后嚴(yán)格按專項資金有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在項目完成上嚴(yán)格按照申報計劃和上級批復(fù)要求進(jìn)行實施。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
本年度“直播瀘州”APP改版項目主要采購了相關(guān)的云服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)資源，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）項目效益情況。
一是此項目科學(xué)有序組織，確保公正公平；二是職工滿意度在85%以上。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
采購過程順利，與乙方溝通沒有出現(xiàn)較大的問題。
（二）存在的問題。
無
（三）相關(guān)建議。
無
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
