2020年瀘州市人民廣播電臺(tái)部門決算編制說(shuō)明
2020年度
瀘州市市本級(jí)
瀘州市人民廣播電臺(tái)
部門決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2021年9月24日
第一部分 部門概況...................................................4
一、基本職能及主要工作...........................................4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................................10
第二部分度部門決算情況說(shuō)明.........................................11
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明....................................11
二、收入決算情況說(shuō)明............................................11
三、支出決算情況說(shuō)明............................................12
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明............................13
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明........................13
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明....................16
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.........................16
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明..............................18
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明...........................18
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明.....................................18
第三部分 名詞解釋..................................................19
第四部分 附件......................................................23
附件1..........................................................23
附件2
第五部分 附表......................................................24
一、收入支出決算總表............................................24
二、收入決算表..................................................24
三、支出決算表..................................................24
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表....................................24
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表......................................24
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..............................24
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表..........................24
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表..........................24
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表..........................24
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表...................24
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表......................24
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..............24
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表....................24
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表........................24
第一部分 部門概況一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.貫徹執(zhí)行黨和政府在新聞宣傳、文化建設(shè)等方面的路線、方針、政策，把握正確輿論導(dǎo)向，發(fā)揮黨和政府喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開(kāi)展新聞宣傳。
2.發(fā)揮輿論監(jiān)督作用，以廣播為平臺(tái)，促進(jìn)廣播事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷探索新舊媒體融合。
3.努力繁榮廣播藝術(shù)創(chuàng)作和節(jié)目生產(chǎn)，不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文明生活需求。
4.負(fù)責(zé)廣播安全播出和設(shè)備設(shè)施的安全防范工作。
5.完成市委、市政府及上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。
瀘州市人民廣播電臺(tái)2020年4月因機(jī)改與瀘州市電視臺(tái)合并成立瀘州市廣播電視臺(tái)，先后被省委省政府表彰為四川省抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體、四川省廣播電視局授予2019年重大主題主線宣傳先進(jìn)單位;四川省廣播電視局授予抗擊疫情廣電視聽(tīng)內(nèi)容供給播出先進(jìn)單位；中共瀘州市委農(nóng)村工作暨脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組授予瀘州市2019年市脫貧攻堅(jiān)援藏援彝先進(jìn)集體；瀘州市人民政府授予2020年瀘州市助殘先進(jìn)單位；瀘州市人民政府授予瀘州市2020年綜合應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練先進(jìn)單位等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
2020年主要工作情況
（一）推進(jìn)媒體融合，提升宣傳影響
一是強(qiáng)化引領(lǐng)意識(shí)，聚焦中心工作。堅(jiān)持弘揚(yáng)主旋律、傳播正能量，較好完成了重大主題、重大活動(dòng)、重大典型的宣傳任務(wù)。全年廣播電視播發(fā)新聞稿件14000余條，圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和十九屆五中全會(huì)、省委十一屆七次全會(huì)、市委八屆九次全會(huì)精神、抗擊新冠疫情、決勝全面小康、融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等中心工作，廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、微信公眾號(hào)等全媒平臺(tái)聯(lián)動(dòng)，推出了“在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下——育新機(jī) 開(kāi)新局”“貫徹落實(shí)省委十一屆七次全會(huì)、市委八屆九次全會(huì)精神”“決勝全面小康決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)”“眾志成城戰(zhàn)疫情 迎難而上抓發(fā)展”“‘十三五’成就巡禮”“開(kāi)放合作 產(chǎn)業(yè)突破”“軍擁民 民擁軍 軍民共建雙擁城”“聚焦瀨溪河治理攻堅(jiān)”“森林防滅火專項(xiàng)整治”“筑牢安全防線促進(jìn)安全發(fā)展”“鞏固全國(guó)文明城市成果 建設(shè)幸福美麗瀘州”“厲行節(jié)約 反對(duì)浪費(fèi)”等專題專欄，精心策劃推出了《精準(zhǔn)施策 助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)》《唱好“雙城記” 共建增長(zhǎng)極》《扶貧印記》《援藏援彝瀘州力量》《勞動(dòng)者之歌》《貫徹落實(shí)市委八屆九次全會(huì)精神系列專訪》《不一般的“村主任”》《抗戰(zhàn)瀘州》《“六大攻堅(jiān)行動(dòng)”促發(fā)展》《航拍看項(xiàng)目》《文明我知道》等一系列有深度、有溫度、接地氣的宣傳報(bào)道，充分發(fā)揮了主流媒體凝心聚力、加油鼓勁的“喉舌”作用。
二是強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，貼近群眾需求。受眾關(guān)心的，就是我們所關(guān)注的。一年來(lái)，我臺(tái)始終堅(jiān)持以人民為中心，不斷強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，用心做好民生節(jié)目，用情服務(wù)廣大受眾。電視欄目《瀘州現(xiàn)在時(shí)》《記者行動(dòng)》圍繞如何用心服務(wù)受眾精心組織報(bào)道，形成了“向下深入百姓生活，向上解讀民生政策”的報(bào)道風(fēng)格。一年來(lái)，既有《記者調(diào)查：難禁的違建》《電梯心愿：為老舊小區(qū)插上“翅膀”》等解讀政策的深度報(bào)道，又有為市民反映呼吁的新聞稿件，同時(shí)還有涉及交通出行、醫(yī)療教育、就業(yè)培訓(xùn)、文旅美食等方方面面的服務(wù)類信息；廣播欄目《市民熱線》秉承為市民排憂解難的節(jié)目宗旨，接聽(tīng)群眾電話、微信求助400余個(gè)，群眾訴求辦結(jié)率達(dá)82%，努力做到了事事有回音件件有著落；應(yīng)急廣播針對(duì)農(nóng)村實(shí)際,加強(qiáng)安全、防災(zāi)減災(zāi)宣傳,全年累計(jì)完成森林防火公益廣告10條，錄制防災(zāi)減災(zāi)宣傳20期，消防安全生產(chǎn)20期。
三是強(qiáng)化精品意識(shí)，加大對(duì)外宣傳。2019年12月至2020年9月30日，我臺(tái)上送新聞在國(guó)家級(jí)媒體上刊播244條次，其中，傳統(tǒng)端播出184條次（《新聞聯(lián)播》17條，《晚間新聞》2條，《新聞30分》6條），新媒體刊播60條（新華社客戶端采用36條，央廣采用13條，人民網(wǎng)2條，中國(guó)新聞網(wǎng)3條，央視網(wǎng)6條），超額完成市委宣傳部下達(dá)的全年在中央廣播電視總臺(tái)刊播120條、國(guó)家級(jí)新媒體刊播12條的目標(biāo)任務(wù)；省級(jí)媒體刊播737條次，其中廣播頻率261條次、電視頻道476條次，超額完成市委宣傳部下達(dá)的全年在省級(jí)媒體刊播600條任務(wù)；“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)采用726條，其中，全國(guó)平臺(tái)25條，力爭(zhēng)年底完成市委宣傳部下達(dá)的全年850條的目標(biāo)任務(wù)。
四是強(qiáng)化平臺(tái)意識(shí)，深化媒體融合。在市委、市政府的高度重視和大力支持下，我臺(tái)媒體融合有了較大進(jìn)展。通過(guò)編委會(huì)統(tǒng)籌策劃，建立了“一次采集、多種產(chǎn)品、多平臺(tái)傳播”組織運(yùn)行架構(gòu)和管理模式。在做精現(xiàn)有廣播電視自辦節(jié)目和微信公眾號(hào)的基礎(chǔ)上，催生了今日頭條、抖音、廣電云商、直播瀘州客戶端等多種新媒體形態(tài)，形成了傳統(tǒng)媒體與新媒體相互補(bǔ)充的傳播矩陣，提升了我臺(tái)融媒體的公信力。截至目前，我臺(tái)旗下新媒體平臺(tái)粉絲數(shù)超350萬(wàn)，并與人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、央視網(wǎng)、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)等重量級(jí)央媒網(wǎng)絡(luò)端建立了日常供稿的常態(tài)化機(jī)制，央媒聯(lián)動(dòng)，網(wǎng)言網(wǎng)語(yǔ)講好瀘州故事。同時(shí)，利用網(wǎng)絡(luò)云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)廣播、電視、微信公眾號(hào)節(jié)目、活動(dòng)全程網(wǎng)絡(luò)直播化，今年4—10月，全臺(tái)累計(jì)完成直播110場(chǎng)，其中營(yíng)銷類直播65場(chǎng)，主題宣傳直播37場(chǎng)，廣播視頻化直播8場(chǎng)，直播時(shí)長(zhǎng)113.4小時(shí)，在線觀看人數(shù)累計(jì)2664萬(wàn)人次，單場(chǎng)直播最高在線觀看人數(shù)199.7萬(wàn)人次。直播平臺(tái)“瀘一手”上線試運(yùn)行，首日帶貨銷售額便突破17萬(wàn)元。
五是強(qiáng)化創(chuàng)優(yōu)意識(shí)，提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。廣播電視節(jié)目創(chuàng)優(yōu)是衡量廣電媒體及其新聞工作者素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平高低的重要標(biāo)志，也是提高媒體影響力、競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的有效途徑。今年10月10日，由國(guó)家廣播電視總局主辦、中國(guó)廣播電視社會(huì)組織聯(lián)合會(huì)承辦的“首屆（2017—2018年度）中國(guó)廣播電視大獎(jiǎng)·廣播電視節(jié)目獎(jiǎng)”終評(píng)工作在京完成，由瀘州廣播電視臺(tái)創(chuàng)作的專題片《20小時(shí)爭(zhēng)分奪秒 千余人徹夜救援——直擊“12.9”敘永山體滑坡救援現(xiàn)場(chǎng)》榮獲該項(xiàng)評(píng)比最高獎(jiǎng)；10月21日，由國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室指導(dǎo)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展基金會(huì)主辦的第五屆“五個(gè)一百”網(wǎng)絡(luò)正能量精品評(píng)選活動(dòng)結(jié)果發(fā)布，瀘州廣播電視臺(tái)大聽(tīng)網(wǎng)融媒體專題《網(wǎng)絡(luò)中國(guó)節(jié)·艾葉飄香迎端午》榮獲精品專題獎(jiǎng)，全省只有兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)專題獲獎(jiǎng)，《網(wǎng)絡(luò)中國(guó)節(jié)·艾葉飄香迎端午》是省內(nèi)地級(jí)市中唯一。
推進(jìn)規(guī)范管理，激勵(lì)干事創(chuàng)業(yè)
一是強(qiáng)化制度建設(shè)，完善人才梯隊(duì)。融合后的瀘州市廣播電視臺(tái)設(shè)黨政服務(wù)中心、全媒體中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、技術(shù)保障中心四大中心，各中心負(fù)責(zé)人由分管臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)兼任，中心下設(shè)20個(gè)部門。組織構(gòu)架形成后，以公開(kāi)競(jìng)聘上崗的方式，選拔出中層管理崗位正職18名，副職35名。按新的法人單位，順利完成全臺(tái)占編聘用、編外聘用的合同簽訂，并按照《瀘州市廣播電視臺(tái)績(jī)效考核分配實(shí)施方案（試行）》，真正實(shí)現(xiàn)編內(nèi)編外同工同酬，提高了干部職工工作積極性。
二是落實(shí)防范措施，做到安全有序。今年，我臺(tái)始終堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針和“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”的總要求，通過(guò)調(diào)整充實(shí)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了以臺(tái)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步健全了組織機(jī)構(gòu)，明確了分工職責(zé)，細(xì)化了責(zé)任落實(shí)；臺(tái)黨政辦牽頭與臺(tái)屬各部門簽訂了消防、內(nèi)保、保密工作責(zé)任書，擬定了安全工作和刊播安全責(zé)任書，使安全工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有整改；今年在高清頻道播出系統(tǒng)改造完成后，重新對(duì)播出機(jī)房管理制度、播出機(jī)房值班工作細(xì)則、安全播出應(yīng)急處理預(yù)案等進(jìn)行了修改和完善，重新制定了應(yīng)急操作流程圖，同時(shí)完善了高標(biāo)清信號(hào)、IPTV和“直播瀘州”手機(jī)APP播出信號(hào)的監(jiān)看，今年1—9月電視三個(gè)頻道實(shí)現(xiàn)安全播出14358.1小時(shí)，廣播三個(gè)頻率實(shí)現(xiàn)安全播出19400小時(shí)，未出現(xiàn)一起被廣電總局、省、市局查處通報(bào)的情形。
三是嚴(yán)格項(xiàng)目管理，確保合規(guī)有序。截至9月底，廣電大樓電梯改造項(xiàng)目、4KIP超高清轉(zhuǎn)播車項(xiàng)目全面完成并投入使用；地方影像文獻(xiàn)中心項(xiàng)目建設(shè)，待軟件調(diào)試完成，即可投入使用，正積極申報(bào)籌劃瀘州影像博物館；投資350萬(wàn)元的廣電大樓中央空調(diào)改造項(xiàng)目已進(jìn)場(chǎng)施工，預(yù)計(jì)年底就可完工；投資300萬(wàn)元的廣電大樓職工之家維修改造項(xiàng)目得到財(cái)政批復(fù)，力爭(zhēng)年底竣工投用。
四是重視人才培訓(xùn)，激活工作潛能。采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)、走出去”、成立播音主持工作室、設(shè)置監(jiān)聽(tīng)監(jiān)視組節(jié)目考評(píng)組等各種形式，開(kāi)展內(nèi)訓(xùn)、外訓(xùn)、實(shí)訓(xùn)、互訓(xùn)，實(shí)施科學(xué)合理的監(jiān)測(cè)考評(píng)機(jī)制，在臺(tái)內(nèi)試行幫扶“接對(duì)子”“師帶徒”，讓先進(jìn)帶后進(jìn)，骨干帶普通，迅速提高能力水平，不斷提升全員執(zhí)行力；以周培訓(xùn)月練兵季比賽等形式“學(xué)業(yè)務(wù)、增能力、強(qiáng)素質(zhì)”，在全臺(tái)上下?tīng)I(yíng)造“比、學(xué)、趕、超”的工作氛圍。通過(guò)公開(kāi)競(jìng)聘，產(chǎn)生2020年度首席編導(dǎo)1名，首席主持2名。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室、總編室、新聞采編中心、節(jié)目管理中心、廣告經(jīng)營(yíng)中心、新媒體拓展部、活動(dòng)策劃部、技術(shù)播出部。
瀘州市人民廣播電臺(tái)下屬公司：瀘州金石文化傳播有限公司。
瀘州市人民廣播電臺(tái)下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入瀘州市人民廣播電臺(tái)2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無(wú)。
第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)539.92萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少1249.71萬(wàn)元，下降69.83%。主要變動(dòng)原因是瀘州市人民廣播電臺(tái)2020年4月因機(jī)改撤銷。
二、 收入決算情況說(shuō)明
2020年本年收入合計(jì)539.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入539.92萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、 支出決算情況說(shuō)明
2020年本年支出合計(jì)539.92萬(wàn)元，其中：基本支出539.92萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0*%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)539.92萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少882.82萬(wàn)元，下降62.05%。主要變動(dòng)原因是瀘州市人民廣播電臺(tái)2020年4月因機(jī)改撤銷。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出539.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少882.82萬(wàn)元，下降62.05%。主要變動(dòng)原因是瀘州市人民廣播電臺(tái)2020年4月因機(jī)改撤銷。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出539.92萬(wàn)元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒（類）支出433.86萬(wàn)元，占80.35%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出54.9萬(wàn)元，占10.16%；衛(wèi)生健康支出（類）支出20.32萬(wàn)元，占3.77%；住房保障支出（類）支出30.84萬(wàn)元，占5.72%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為539.92，完成預(yù)算100%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）:支出決算為433.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的持平。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為17.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為25.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為11.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為12.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的持平。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為7.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的持平。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為30.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出539.92萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)393.76萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)146.16萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.35萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人，因公出國(guó)（境）支出決算與2019年持平。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.35萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少3.56萬(wàn)元，下降72.5%。主要原因是瀘州市人民廣播電臺(tái)2020年4月因機(jī)改撤銷。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.35萬(wàn)元。主要用于廣播直播和確保安全播出工作使用車輛等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.65萬(wàn)元，下降100%。主要原因是瀘州市人民廣播電臺(tái)2020年4月因機(jī)改撤銷。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。占本年支出合計(jì)的0%。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。占本年支出合計(jì)的0%。與2019年相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
瀘州市人民廣播電臺(tái)為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年，瀘州市人民廣播電臺(tái)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，我臺(tái)共有車輛2輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車主要是用于宣傳、采訪、直播，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)“陽(yáng)光政務(wù)欄目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”、 “電費(fèi)物管費(fèi)辦公樓運(yùn)維費(fèi)”2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，本部門2020年4月因機(jī)改撤銷。
本部門2020年4月因機(jī)改撤銷，按要求由瀘州市廣播電視臺(tái)對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14. 文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影（款）廣播（項(xiàng)）：指廣播電視、廣播發(fā)射臺(tái)、廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)有線廣播站的支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：?jiǎn)挝煌诵萑藛T的支出
16. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
18. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
20.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
26.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
27.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
28. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
30.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
31.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
32.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
33.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
34.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
本部門2020年4月因機(jī)改撤銷，按要求由瀘州市廣播電視臺(tái)對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
附件2
本部門2020年4月因機(jī)改撤銷，按要求由瀘州市廣播電視臺(tái)對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
